根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十三條規(guī)定，五原縣審計局派出審計組，自2023年6月27日至2023年7月31日，對五原縣綠化景觀工程建設(shè)PPP項目進行了竣工決算審計。重點檢查了項目建設(shè)程序的履行、投資控制和工程建設(shè)管理等情況。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：
一、基本情況
該項目經(jīng)中共五原縣委員會常委會議議定實施，經(jīng)五原縣發(fā)展和改革局批準(zhǔn)立項（五發(fā)改字〔2017〕56號），計劃投資3.5億元，項目采用PPP模式運作。五原縣人民政府授權(quán)五原縣園林管理所（現(xiàn)為五原縣園林管理服務(wù)中心，以下簡稱園林管理服務(wù)中心）為實施機構(gòu)、五原縣建原投資開發(fā)有限責(zé)任公司為政府方出資代表。
2017年6月26日，該項目經(jīng)公開招標(biāo)，社會資本方由內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境（集團）股份有限公司（以下簡稱蒙草公司）中標(biāo)，實行“兩標(biāo)并一標(biāo)”，即蒙草公司為社會資本方和施工單位。政府方與社會資本方共同出資成立五原縣原美生態(tài)運營管理有限公司（以下簡稱原美公司）。園林管理服務(wù)中心與原美公司簽訂了政府和社會資本合作（PPP）項目合同，該項目采用建設(shè)—運營—移交的方式運作，合作期限10年，計劃建設(shè)期為2-3年，運營期為7-8年。
原美公司與蒙草公司簽訂了施工合同。該工程設(shè)計、監(jiān)理經(jīng)公開招標(biāo)，分別由內(nèi)蒙古壹世界景觀規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司、巴彥淖爾市正泰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司中標(biāo)。原美公司委托巴彥淖爾市天翼測繪規(guī)劃服務(wù)有限公司負責(zé)勘察、測繪；委托內(nèi)蒙古昊源項目管理有限責(zé)任公司負責(zé)審計；委托內(nèi)蒙古蒙草土壤修復(fù)與鹽堿地改良科技有限公司負責(zé)土樣檢測。
該工程一期工程于2019年8月完工并驗收合格，二期工程于2021年2月完工并驗收合格。
根據(jù)原美公司編制的該項目竣工決算報表反映，至2023年6月30日，項目實際完成總投資20016.2萬元。最終竣工決算金額以原美公司整改后的結(jié)果為準(zhǔn)。
二、審計中發(fā)現(xiàn)的問題
（一）工程結(jié)算不實，多計工程價款45.55萬元
（二）監(jiān)理、設(shè)計先實施后招標(biāo)
（三）未繳納建設(shè)期履約保證金
（四）原始憑證要素不全
三、審計處理及整改情況
審計發(fā)現(xiàn)的問題，五原縣審計局已依法出具了審計報告，下達了審計決定書。五原縣原美生態(tài)運營管理有限公司就具體整改情況向社會公告。
五原縣審計局
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